行政（費用/預算/節約）分析

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💰 Administrative Expense Budget Analysis

Budget vs actual by expense item, with overrun alerts.

📐 工作原理與說明

差異 = 實際 − 預算；預算執行率 = 實際合計 ÷ 預算合計 ×100%。

超支項指實際大於預算的費用項，節約項指實際小於預算的費用項，分別彙總超支額與節約額。

異常預警優先提示超支項數量與最大超支項，便於行政費用對賬與降本分析。

📚 深度解析：行政費用預算執行與節約空間分析

💡 常見使用場景

  • 行政預算管控
  • 降本分析與部門費用對賬
  • 超支異常預警
公式
差異 = 實際 − 預算；執行率 = 實際 ÷ 預算 ×100%；超支額 = Σ(實際−預算) 正數項，節約額 = Σ(預算−實際) 正數項。
算例
辦公用品 20000/23500、差旅費 50000/42000、水電費 30000/34500、通訊費 12000/10800、維修費 15000/15000 → 預算合計 127000、實際 125800，總差異 −1200、執行率 99.06%；超支 2 項、最大超支項為水電費 +4500（115.00%）。

❓ 常見問題（FAQ）

整體不超預算是否就無需處理？
仍需看結構。總額節約可能掩蓋單項超支（如水電費超支被差旅費節約抵消），應逐項複核。
節約額可以直接當作降本成果嗎？
需區分主動降本與業務量下降帶來的被動減少，結合業務量指標（如人均費用）判斷才準確。
⚠️ 使用說明與注意事項

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📝工具簡介

行政（費用/預算/節約）分析。免費線上工具，純前端處理，資料不上傳，保護隱私安全。

✨功能特點

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