行政（费用/预算/节约）分析

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💰 Administrative Expense Budget Analysis

Budget vs actual by expense item, with overrun alerts.

📐 工作原理与说明

差异 = 实际 − 预算；预算执行率 = 实际合计 ÷ 预算合计 ×100%。

超支项指实际大于预算的费用项，节约项指实际小于预算的费用项，分别汇总超支额与节约额。

异常预警优先提示超支项数量与最大超支项，便于行政费用对账与降本分析。

📚 深度解析：行政费用预算执行与节约空间分析

💡 常见使用场景

  • 行政预算管控
  • 降本分析与部门费用对账
  • 超支异常预警
公式
差异 = 实际 − 预算；执行率 = 实际 ÷ 预算 ×100%；超支额 = Σ(实际−预算) 正数项，节约额 = Σ(预算−实际) 正数项。
算例
办公用品 20000/23500、差旅费 50000/42000、水电费 30000/34500、通讯费 12000/10800、维修费 15000/15000 → 预算合计 127000、实际 125800，总差异 −1200、执行率 99.06%；超支 2 项、最大超支项为水电费 +4500（115.00%）。

❓ 常见问题（FAQ）

整体不超预算是否就无需处理？
仍需看结构。总额节约可能掩盖单项超支（如水电费超支被差旅费节约抵消），应逐项复核。
节约额可以直接当作降本成果吗？
需区分主动降本与业务量下降带来的被动减少，结合业务量指标（如人均费用）判断才准确。
⚠️ 使用说明与注意事项

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📝工具简介

行政（费用/预算/节约）分析。免费在线工具，纯前端处理，数据不上传，保护隐私安全。

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