化工质量管理体系自查 使用指南

按"标准管理 / 过程检查 / 整改闭环"三大模块逐项自查，自动计算各模块达成率与体系合规度，定位薄弱环节并输出整改清单。

计算公式与原理

体系合规度 = 各项实得分 ÷ 满分 ×100% ≥90% 优秀，75-89% 良好，60-74% 合格，

按"标准管理 / 过程检查 / 整改闭环"三大模块逐项自查，自动计算各模块达成率与体系合规度，定位薄弱环节并输出整改清单。

典型使用场景

• ISO 9001 内审准备：按标准条款逐项自查，生成不符合项清单与整改建议，缩短外审准备周期。
• 生产许可审查迎检：对照生产许可与行业规范核查过程控制记录，定位证据缺口。
• 年度体系合规自评：量化各模块达成率与总体合规度，跟踪年度改进成效。

算例参考

• 16 项要点清单式自查演练：输入各模块自查结果，工具输出标准管理达成率、过程检查达成率、整改闭环达成率及总体合规度，并列出未达标项作为整改清单。

注意事项

本工具纯前端运行，输入内容不上传服务器；结果为按上述口径得到的理论估算值。实际应用受设备参数、测量条件与当地规范影响，请以设备铭牌、检测报告与现行标准为准，重大决策建议咨询专业人士。

自查结果能直接用于外审吗？

可作为内审与迎检准备依据；正式认证仍由具备资质的认证机构实施，并需保留客观证据与记录。

达成率低如何改进？

先定位未达标模块（标准/检查/整改），针对薄弱项补充文件、培训与过程记录，再闭环验证。

与 ISO 9001 条款如何对应？

可将 16 项要点映射到标准条款（如文件控制、过程确认、不合格品控制），使自查结果可追溯至体系要求。